DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Anexo 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011 (Continúa en la Quinta Sección)

Lunes 06 de Junio 2011
ANEXO 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011 (Continúa en la Quinta Sección)
(Viene de la Tercera Sección)
16D241000
TANTO LA SOCIEDAD CONTROLADORA, COMO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE OPTARON POR APLICAR ESTA REGLA, EJERCIERON LA OPCION OTORGADA EN LA REGLA I.3.6.7.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
APLICACION DE LA REGLA I.3.6.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010
 
16D242000
PRESENTO EL AVISO CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EL 30 DE ABRIL DE 2010, ANTE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE NORMATIVIDAD INTERNACIONAL, PARA PODER EJERCER LA OPCION PREVISTA.
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
16D243000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
(SI_NO_N/A)
16D244000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
INGRESOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
16D245000
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007
(SI_NO)
16D246000
PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CONSIDERO COMO INGRESO GRAVADO EL PRECIO ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS LE CARGARON O COBRARON POR IMPUESTOS O DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO, INCLUYENDO ANTICIPOS O DEPOSITOS, CON EXCEPCION DE LOS IMPUESTOS TRASLADADOS EN LOS TERMINOS DE LEY (ARTICULO 2 DE LA LEY, OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008 Y NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
(SI_NO_N/A)
16D247000
CUANDO EL PRECIO QUE SE HAYA COBRADO NO HAYA SIDO EN EFECTIVO NI EN CHEQUES, SINO TOTAL O PARCIALMENTE EN OTROS BIENES O SERVICIOS, SE CONSIDERO COMO INGRESO EL VALOR DE MERCADO O EN SU DEFECTO EL DE AVALUO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS Y, CUANDO NO HAYA RECIBIDO CONTRAPRESTACION, UTILIZO LOS VALORES MENCIONADOS QUE CORRESPONDAN A LOS BIENES O SERVICIOS ENAJENADOS O PROPORCIONADOS, RESPECTIVAMENTE (ARTICULO 2 DE LA LEY OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008 Y NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
(SI_NO_N/A)
16D248000
CONSIDERO COMO OBTENIDOS LOS INGRESOS CUANDO ESTOS SE COBRARON EFECTIVAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES PARA EFECTOS DE LA LEY (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)
(SI_NO)
16D249000
EN EL CASO DE EXPORTACIONES CUANDO NO PERCIBIO EL INGRESO DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LA REALIZO, CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PERCIBIDO EL INGRESO EN LA FECHA EN QUE TERMINO DICHO PLAZO (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:
 
16D250000
LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY)
(SI_NO)
16D251000
SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 6 FRACCION II DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR)
(SI_NO)
16D252000
HABER SIDO EFECTIVAMENTE PAGADAS EN LOS TERMINOS DE LEY AL MOMENTO DE SU DEDUCCION (ARTICULO 6 FRACCION III DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)
(SI_NO)
16D253000
LAS EROGACIONES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ARTICULO 6 FRACCION IV DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
16D254000
TRATANDOSE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE HAYAN INTRODUCIDO AL TERRITORIO NACIONAL, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS PARA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ADUANERAS APLICABLES (ARTICULO 6 FRACCION V DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y LA LEY ADUANERA)
(SI_NO_N/A)
16D255000
EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL CUMPLIO CON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
16D256000
EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUJO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.2. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
16D257000
EN EL CASO DE HABER OPTADO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL POR OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL. CUMPLO LOS REQUISITOS PARA SU APLICACION (ARTICULO SEXTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
16D258000
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE)
(SI_NO)
16D259000
EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
16D260000
LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO POR LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A SU CARGO PAGADAS EN MEXICO, CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGARON LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 DE LA LEY, CUARTO Y DECIMOSEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1o. DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE ESTABLECE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
16D261000
CONSIDERO COMO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO EL QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO ENTERAR, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS. (ARTICULO 13 DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
16D262000
SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO SEPTIMO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.
(SI_NO_N/A)
16D263000
EN CASO AFIRMATIVO LA SOCIEDAD CONTROLADORA ADICIONO A LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA O DISMINUYO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA, SEGUN SE TRATE, DEL EJERCICIO 2005 EL MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DISMINUIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS O LA CONTROLADORA, CONTRA EL INVENTARIO BASE.
(SI_NO_N/A),
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
16D264000
POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO EN GENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARON TEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS (ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO)
16D265000
CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)
S(SI_NO)
16D266000
CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
16D267000
CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACION PACTADOS, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
 
CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS:
 
16D268000
LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
16D269000
EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY Y 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
16D270000
REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
16D271000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS
(SI_NO)
 
 
 
16D272000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY)
(SI_NO)
16D273000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES, EN EL REVERSO DEL CHEQUE DE QUE SE TRATE O BIEN, DEBERA CONSTAR EN EL ESTADO DE CUENTA, SEGUN SEA EL CASO (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY)
(SI_NO)
16D274000
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)
(SI_NO)
16D275000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)
(SI_NO)
16D276000
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).
(SI_NO)
16D277000
SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO a) DE LA LEY)
(SI_NO)
16D278000
NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO b) DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
16D279000
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO c) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
16D280000
ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
16D281000
NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
16D282000
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO_N/A)
16D283000
EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
16D284000
EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
OBLIGACIONES (I.V.A.)
 
 
 
 
16D285000
EFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO)
16D286000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO_N/A)
16D287000
EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI_NO)
16D288000
ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFECTUO O DEBIO EFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY)
(SI_NO)
16D289000
EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
16D290000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
16D291000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
16D292000
EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 PRIMER PARRAFO DE LA LEY)
(SI_NO)
16D293000
EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
16D294000
EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS (ARTICULO 8 TERCER PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
16D295000
EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS, NI SE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES (ARTICULO 8 CUARTO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
(SI_NO)
16D296000
UNICAMENTE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE HUBIESE ACREDITADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO (ARTICULO 7 OCTAVO PARRAFO DE LA LEY).
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS I.E.P.S
 
 
 
 
16D297000
ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO
(SI_NO)
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.
 
 
 
 
16D298000
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.
 
 
 
 
16D299000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
INDICE
CONCEPTO<
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
16010000000000
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
 
 
16010001000000
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
 
 
16010002000000
INVERSIONES EN RENTA FIJA
 
 
16010003000000
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
16010004000000
TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
16010005000000
CLIENTES
 
 
16010006000000
DOCUMENTOS POR COBRAR
 
 
16010007000000
PARTES RELACIONADAS
 
 
16010008000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
 
 
16010009000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
 
 
16010010000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
 
 
16010011000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR
 
 
16010012000000
OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
 
 
16010013000000
DEUDORES DIVERSOS
 
 
16010014000000
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
16010015000000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 
 
16010016000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
16010017000000
PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16010018000000
PRODUCCION EN PROCESO
 
 
16010019000000
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
 
 
16010020000000
ANTICIPOS A PROVEEDORES
 
 
16010021000000
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
 
 
16010022000000
OTROS
 
 
16010023000000
TOTAL DE INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
16010024000000
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
 
 
16010025000000
OTROS PAGOS ANTICIPADOS
 
 
16010026000000
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
 
 
 
 
 
 
16010027000000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
 
 
 
 
 
 
16010028000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
16010029000000
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
16010030000000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
 
 
16010031000000
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
 
 
16010032000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
16010033000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
16010034000000
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO FIJO
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
16010035000000
TERRENOS
 
 
16010036000000
EDIFICIOS
 
 
16010037000000
MAQUINARIA
 
 
16010038000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
16010039000000
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
16010040000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
16010041000000
OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
16010042000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
16010043000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
 
 
16010044000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
 
 
16010045000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
16010046000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
16010047000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
16010048000000
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
16010049000000
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
 
 
16010050000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
16010051000000
GASTOS PREOPERATIVOS
 
 
16010052000000
INVESTIGACION DE MERCADO
 
 
16010053000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
16010054000000
AMORTIZACIONES
 
 
16010055000000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
16010056000000
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
16010057000000
CREDITO MERCANTIL
 
 
16010058000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
16010059000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
 
 
16010060000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
16010061000000
OTROS ACTIVOS
 
 
16010062000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
16010063000000
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
 
 
 
 
 
 
16010064000000
TOTAL DEL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO A CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
16010065000000
NACIONALES
 
 
16010066000000
DEL EXTRANJERO
 
 
16010067000000
TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
ACREEDORES DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
16010068000000
NACIONALES
 
 
16010069000000
DEL EXTRANJERO
 
 
16010070000000
TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
 
PROVEEDORES
 
 
 
 
 
 
16010071000000
NACIONALES
 
 
16010072000000
DEL EXTRANJERO
 
 
16010073000000
TOTAL DE PROVEEDORES
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
16010074000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16010075000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16010076000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16010077000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16010078000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
16010079000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
16010080000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
16010081000000
CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
 
 
16010082000000
CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
 
 
16010083000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16010084000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
16010085000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16010086000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
16010087000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
16010088000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
16010089000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
16010090000000
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
 
 
16010091000000
ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
 
 
16010092000000
PARTES RELACIONADAS NACIONALES
 
 
16010093000000
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
 
 
16010094000000
OTROS NACIONALES
 
 
16010095000000
OTROS DEL EXTRANJERO
 
 
16010096000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
16010097000000
PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
16010098000000
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
DEUDAS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
16010099000000
DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
 
 
16010100000000
DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
 
 
16010101000000
PARTES RELACIONADAS
 
 
16010102000000
TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
16010103000000
OBLIGACIONES LABORALES
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO CONTINGENTE
 
 
 
 
 
 
16010104000000
PASIVO CONTINGENTE
 
 
16010105000000
RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
16010106000000
TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
16010107000000
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
 
 
16010108000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
16010109000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
 
 
16010110000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
16010111000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16010112000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
16010113000000
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
16010114000000
TOTAL DEL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16010115000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
 
 
16010116000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
 
 
16010117000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
16010118000000
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
16010119000000
RESERVA LEGAL
 
 
16010120000000
UTILIDAD NETA
 
 
16010121000000
PERDIDA NETA
 
 
16010122000000
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16010123000000
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16010124000000
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
16010125000000
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
16010126000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
16010127000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
16010128000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
16010129000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
16010130000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
 
 
16010131000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
 
 
 
 
 
 
16010132000000
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16010133000000
TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7, 8 Y 9. 
 
 
 
 
16020000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16020001000000
COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
16020002000000
PERDIDA BRUTA
 
 
16020003000000
UTILIDAD BRUTA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
16020004000000
GASTOS GENERALES
 
 
16020005000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
16020006000000
GASTOS DE VENTA
 
 
16020007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
16020008000000
PERDIDA DE OPERACION
 
 
16020009000000
UTILIDAD DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
16020010000000
OTROS INGRESOS
 
 
16020011000000
OTROS GASTOS
 
 
16020012000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16020013000000
INTERESES A FAVOR
 
 
16020014000000
INTERESES A CARGO
 
 
16020015000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
16020016000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
16020017000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
16020018000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
16020019000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
 
 
16020020000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
 
16020021000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
 
 
16020022000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
16020023000000
PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
16020024000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
16020025000000
PARTIDAS NO ORDINARIAS
 
 
 
 
 
 
16020026000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
16020027000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
16020028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16020029000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16020030000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
16020031000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
16020032000000
OTRAS PROVISIONES
 
 
16020033000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
16020034000000
PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES D O ISCONTINUADAS
 
 
16020035000000
UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
16020036000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
16020037000000
PERDIDA NETA
 
 
16020038000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL
CAPITAL CONTABLE POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DCIEMBRE DE 2010
CAPITAL SOCIAL
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
 
PROVENIENTE DE
APORTACIONES
PROVENIENTE
DE CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
16030000000000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 
 
 
16030001000000
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL
EJERCICIO 2008
 
 
 
16030002000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL
SOCIAL
 
 
 
16030003000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
16030004000000
([UTILIDAD NETA DE 2009])
 
 
 
16030005000000
(PERDIDA NETA DE 2009)
 
 
 
16030006000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
 
 
 
16030007000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
16030008000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)
 
 
 
 
 
 
 
 
16030009000000
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL
EJERCICIO 2009)
 
 
 
16030010000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL
SOCIAL
 
 
 
16030011000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
16030012000000
(UTILIDAD NETA DE 2010)
 
 
 
16030013000000
(PERDIDA NETA DE 2010)
 
 
 
16030014000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
 
 
 
16030015000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
16030016000000
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE
INTEGRANTE DE ESTE ESTADO
FINANCIERO
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PRIMA EN
SUSCRIPCION DE
ACCIONES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
PERDIDA NETA
UTILIDADES
RETENIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
EXCESO EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DIFERIDO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES
EN LA UTILIDADES
DIFERIDA
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DEL
IMPUESTO
EMPRESARIAL A LA
TASA UNICA
DIFERIDO
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVO NO
MONETARIOS
OTRAS
CUENTAS DE
CAPITAL
ACREEDORAS
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL DEUDORAS
TOTAL DEL CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO INDIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
16040000000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
16040001000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040002000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
16040003000000
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO
 
 
16040004000000
INTERESES A FAVOR
 
 
16040005000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16040006000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040007000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040008000000
INTERESES A CARGO
 
 
16040009000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040010000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
16040011000000
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
 
 
16040012000000
DISMINUCION EN INVENTARIOS
 
 
16040013000000
DISMINUCION EN PROVEEDORES
 
 
16040014000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
16040015000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
16040016000000
OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS
 
 
16040017000000
OTRAS PARTIDAS
 
 
 
 
 
 
16040018000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040019000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
 
 
16040020000000
INTERESES COBRADOS
 
 
16040021000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16040022000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
 
 
16040023000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
 
 
16040024000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
16040025000000
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
16040026000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
16040027000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040028000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040029000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040030000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
16040031000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
16040032000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
16040033000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
16040034000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
16040035000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
16040036000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
16040037000000
INTERESES PAGADOS
 
 
16040038000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
16040039000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040040000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040041000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO
DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
 
 
 
 
 
 
16040042000000
AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
16040043000000
AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO
 
 
16040044000000
OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
 
 
16040045000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16040046000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
16040047000000
COBRO A CLIENTES
 
 
16040048000000
PAGOS A PROVEEDORES
 
 
16040049000000
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 
 
16040050000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
16040051000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
16040052000000
OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS
 
 
16040053000000
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
16040054000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040055000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
 
 
16040056000000
INTERESES COBRADOS
 
 
16040057000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16040058000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
 
 
16040059000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
 
 
16040060000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
16040061000000
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
16040062000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
16040063000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040064000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040065000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040066000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
16040067000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
16040068000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
16040069000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
16040070000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
16040071000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
16040072000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
 
 
16040073000000
INTERESES PAGADOS
 
 
16040074000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
16040075000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040076000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040077000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO
DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
 
 
 
 
 
 
16040078000000
AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
16040079000000
AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO
 
 
16040080000000
OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
16040081000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16040082000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
 
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS
NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
2010 OPERATIVOS O
PROPIOS DE LA
ACTIVIDAD
2010 NO
OPERATIVOS
(OTROS INGRESOS)
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
16050000000000
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
16050001000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
16050002000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
 
 
 
 
16050003000000
VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
16050004000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
16050005000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
 
 
 
 
16050006000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
 
 
16050007000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16050008000000
VENTAS NETAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS NETOS POR:
 
 
 
 
 
 
16050009000000
SERVICIOS EN GENERAL
 
 
16050010000000
MAQUILA
 
 
16050011000000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 
 
16050012000000
SEGUROS Y REASEGUROS
 
 
16050013000000
COMISIONES
 
 
16050014000000
REGALIAS
 
 
16050015000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16050016000000
ARRENDAMIENTO
 
 
16050017000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16050018000000
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
 
16050019000000
GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
16050020000000
GANANCIA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
 
 
16050021000000
GANANCIA EN VENTA DE MAQUILA Y EQUIPO
 
 
16050022000000
GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
16050023000000
GANANCIA EN VENTA DE INMOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
16050024000000
GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
16050025000000
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
16050026000000
RECUPERACION POR SEGUROS
 
 
16050027000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16050028000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
16050029000000
OTROS
 
 
16050030000000
TOTAL DE INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
16050031000000
TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
16050032000000
AJUSTE POR ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
16050033000000
CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS.
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2009 OPERATIVOS O
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
2009 NO OPERATIVOS (OTROS
INGRESOS)
2010 TOTAL
2009 TOTAL
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS
CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D021000", "16D022000", "16D023000", "16D024000" O "16D025000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
 
 
 
 
 
 
16060000000000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060001000000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060002000000
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 
 
16060003000000
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060004000000
MANO DE OBRA
 
 
16060005000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
 
 
 
 
16060006000000
COSTO DE PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060007000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
16060008000000
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060009000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
16060010000000
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060011000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060012000000
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060013000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060014000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
16060015000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16060016000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
16060017000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060018000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y
TERMINADA NO DEDUCIBLES
 
 
16060019000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
 
16060020000000
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
 
16060021000000
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
 
 
16060022000000
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060023000000
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA
PRODUCCION
 
 
16060024000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
16060025000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORVENTE, SOBRE LA
BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
 
 
 
 
 
 
16060026000000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060027000000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060028000000
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 
 
16060029000000
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060030000000
MANO DE OBRA DIRECTA
 
 
16060031000000
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060032000000
MATERIA PRIMA INDIRECTA
 
 
16060033000000
MANO DE OBRA INDIRECTA
 
 
16060034000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
 
 
 
 
16060035000000
COSTO DE PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060036000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
16060037000000
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060038000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
16060039000000
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060040000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060041000000
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060042000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060043000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
16060044000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16060045000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
16060046000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060047000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
 
 
16060048000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
 
16060049000000
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
 
16060050000000
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
 
 
16060051000000
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060052000000
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
 
 
16060053000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
16060054000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
16060055000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
16060056000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
16060057000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16060058000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
16060059000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060060000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
 
 
16060061000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
MAS
 
 
 
 
 
 
16060062000000
DEPRECIACION FISCAL
 
 
16060063000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
16060064000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE
GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
GASTOS DE FABRICACION
 
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
16070000000000
SUELDOS Y SALARIOS
 
 
16070001000000
COMPENSACIONES
 
 
16070002000000
HORAS EXTRAS
 
 
16070003000000
VACACIONES
 
 
16070004000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
16070005000000
GRATIFICACIONES
 
 
16070006000000
INDEMNIZACIONES
 
 
16070007000000
OTRAS REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
16070008000000
TOTAL DE REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
16070009000000
PRESTACIONES DE RETIRO
 
 
16070010000000
ESTIMULOS AL PERSONAL
 
 
16070011000000
PREVISION SOCIAL
 
 
16070012000000
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
 
 
16070013000000
OTRAS PRESTACIONES
 
 
 
 
 
 
16070014000000
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
 
 
 
 
 
 
16070015000000
CUOTAS AL I.M.S.S.
 
 
16070016000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16070017000000
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
16070018000000
SEGURO DE RETIRO
 
 
16070019000000
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
 
 
 
 
 
 
16070020000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS
 
 
 
 
 
 
HONORARIOS
 
 
 
 
 
16070021000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070022000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070023000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
16070024000000
SUBTOTAL
 
 
16070025000000
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
16070026000000
TOTAL DE HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
16070027000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070028000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070029000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16070030000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
16070031000000
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
16070032000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
16070033000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
16070034000000
TOTAL DE AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
16070035000000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 
 
16070036000000
CORREOS
 
 
16070037000000
TELEX E INTERNET
 
 
16070038000000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
 
 
16070039000000
GASTOS DE REPRESENTACION
 
 
16070040000000
TELEFONO
 
 
16070041000000
AGUA
 
 
16070042000000
ELECTRICIDAD
 
 
16070043000000
VIGILANCIA Y LIMPIEZA
 
 
16070044000000
MATERIALES DE OFICINA
 
 
16070045000000
GASTOS LEGALES
 
 
16070046000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 
 
16070047000000
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
16070048000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
16070049000000
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 
 
16070050000000
RECARGOS FISCALES
 
 
16070051000000
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
 
 
16070052000000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
 
 
16070053000000
FOTOCOPIADO
 
 
16070054000000
DONATIVOS
 
 
16070055000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16070056000000
FLETES
 
 
16070057000000
IMPUESTO DE IMPORTACION
 
 
16070058000000
IMPUESTO DE EXPORTACION
 
 
16070059000000
REGALIAS SIN RETENCION
 
 
16070060000000
REGALIAS SUJETAS AL 5%
 
 
16070061000000
REGALIAS SUJETAS AL 10%
 
 
16070062000000
REGALIAS SUJETAS AL 25%
 
 
16070063000000
REGALIAS SUJETAS AL 30%
 
 
16070064000000
COMISIONES SOBRE VENTAS
 
 
16070065000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
16070066000000
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
 
 
16070067000000
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
 
 
16070068000000
COMISIONES BANCARIAS
 
 
16070069000000
OTROS
 
 
16070070000000
TOTAL DE OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
16070071000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16070072000000
TOTAL DE GASTOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS GENERALES
TOTAL
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR
2010
2009
2010
2009
 
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE
OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
16080000000000
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
16080001000000
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
 
 
16080002000000
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
 
 
16080003000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
16080004000000
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
16080005000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
16080006000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16080007000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA
 
 
16080008000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
16080009000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16080010000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080011000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DEDUCIBLES PARA ISR
NO DEDUCIBLES PARA ISR
2010
2009
2010
2009
 
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE
2009
2010
2009
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
16090000000000
BANCARIOS
 
 
16090001000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16090002000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
16090003000000
BANCARIOS
 
 
16090004000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16090005000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
16090006000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090007000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
16090008000000
BANCARIOS
 
 
16090009000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16090010000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
16090011000000
BANCARIOS
 
 
16090012000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16090013000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
16090014000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090015000000
TOTAL DE INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
16090016000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
16090017000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090018000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
16090019000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090020000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
16090021000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
16090022000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090023000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
16090024000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090025000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
 
 
16090026000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090027000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
16090028000000
OTROS A FAVOR
 
 
16090029000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090030000000
OTROS A CARGO
 
 
16090031000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16090032000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
16090033000000
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA
ISR
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL
ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR
2010
2009
2010
2009
 
EL ANEXO No.10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER
DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
16100000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100001000000
EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)
 
 
16100002000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
 
 
16100003000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
16100004000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16100005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16100006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
16100007000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
16100008000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
16100009000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
16100010000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16100011000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16100012000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
16100013000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16100014000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
16100015000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16100016000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
 
 
 
 
16100017000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
16100018000000
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA)
 
 
16100019000000
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA)
 
 
16100020000000
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)
 
 
16100021000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16100022000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
16100023000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16100024000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16100025000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
16100026000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16100027000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
16100028000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16100029000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
 
 
16100030000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
16100031000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
16100032000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
16100033000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
16100034000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100035000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
 
 
16100036000000
SALDO A CARGO
 
 
16100037000000
PAGO EFECTUADO
 
 
16100038000000
NETO A CARGO
 
 
 
 
 
 
16100039000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
 
16100040000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16100041000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
 
 
16100042000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
 
 
16100043000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
 
 
16100044000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
 
 
16100045000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
16100046000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
 
 
16100047000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
16100048000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
16100049000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16100050000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
 
 
16100051000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
 
 
16100052000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
16100053000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
 
 
16100054000000
CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
16100055000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
16100056000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
16100057000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
16100058000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
 
 
16100059000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16100060000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
16100061000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
16100062000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
 
 
16100063000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
16100064000000
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
 
 
 
 
16100065000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
 
 
16100066000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
 
 
16100067000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
16100068000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16100069000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
 
 
 
 
 
 
16100070000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
16100071000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 
 
16100072000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
 
 
16100073000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
16100074000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16100075000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16100076000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
 
 
16100077000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
16100078000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
 
 
16100079000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
16100080000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
16100081000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
16100082000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
16100083000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
16100084000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
16100085000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16100086000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
16100087000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
 
 
16100088000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
 
 
16100089000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
 
 
16100090000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 %
 
 
16100091000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 %
 
 
16100092000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
 
 
16100093000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %
 
 
16100094000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
 
 
16100095000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
 
 
16100096000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160%
 
 
16100097000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
16100098000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
16100099000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
16100100000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
16100101000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16100102000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 %
 
 
16100103000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 %
 
 
16100104000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 %
 
 
16100105000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 %
 
 
16100106000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 %
 
 
16100107000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 %
 
 
16100108000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160%
 
 
16100109000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
16100110000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
16100111000000
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO)
 
 
16100112000000
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO)
 
 
16100113000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
16100114000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
16100115000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
16100116000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
 
 
 
 
16100117000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
 
 
16100118000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
16100119000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
16100120000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
16100121000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
16100122000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
16100123000000
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16100124000000
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
 
 
16100125000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
16100126000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
 
 
16100127000000
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
16100128000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
16100129000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
16100130000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100131000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
16100132000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16100133000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16100134000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
 
 
16100135000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO
MEXICANO (SENEAM)
 
 
16100136000000
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
 
 
16100137000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
16100138000000
POR SALARIOS
 
 
16100139000000
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
 
 
16100140000000
PREMIOS
 
 
16100141000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
16100142000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
16100143000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
16100144000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16100145000000
INTERESES AL 20%
 
 
16100146000000
COMISIONES
 
 
16100147000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16100148000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16100149000000
SALARIOS AL 15%
 
 
16100150000000
SALARIOS AL 30%
 
 
16100151000000
HONORARIOS
 
 
16100152000000
REGALIAS AL 5%
 
 
16100153000000
REGALIAS AL 10%
 
 
16100154000000
REGALIAS AL 25%
 
 
16100155000000
REGALIAS AL 30%
 
 
16100156000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16100157000000
MEDIACIONES
 
 
16100158000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
16100159000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
16100160000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
16100161000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
16100162000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
16100163000000
PREMIOS
 
 
16100164000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
16100165000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16100166000000
INTERESES AL 10%
 
 
16100167000000
INTERESES AL 15%
 
 
16100168000000
INTERESES AL 21%
 
 
16100169000000
INTERESES AL 30%
 
 
16100170000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
16100171000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16100172000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
16100173000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
16100174000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
 
 
16100175000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16100176000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16100177000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16100178000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16100179000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
16100180000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
 
 
16100181000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
 
 
16100182000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
16100183000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16100184000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
16100185000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
 
 
16100186000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
16100187000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.:
 
 
 
 
 
 
16100188000000
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
 
 
16100189000000
TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE
SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16100190000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16100191000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100192000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16100193000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16100194000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100195000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16100196000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16100197000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100198000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16100199000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16100200000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100201000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16100202000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16100203000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
16100204000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100205000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16100206000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16100207000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16100208000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100209000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16100210000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16100211000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
16100212000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100213000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16100214000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16100215000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16100216000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100217000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
16100218000000
RECARGOS
 
 
16100219000000
MULTAS
 
 
16100220000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16100221000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16100222000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100223000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16100224000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16100225000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100226000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16100227000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16100228000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16100229000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16100230000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16100231000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16100232000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA
POR AUDITORIA A
CARGO O A FAVOR
CONTRIBUCION A CARGO
O SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
 
 
CONCEPTO
 
10.1.- DECLARATORIA
 
 
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
11.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTRIBUCION A
CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
16110000000000
ENERO
 
 
16110001000000
FEBRERO
 
 
16110002000000
MARZO
 
 
16110003000000
ABRIL
 
 
16110004000000
MAYO
 
 
16110005000000
JUNIO
 
 
16110006000000
JULIO
 
 
16110007000000
AGOSTO
 
 
16110008000000
SEPTIEMBRE
 
 
16110009000000
OCTUBRE
 
 
16110010000000
NOVIEMBRE
 
 
16110011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16110012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
16110013000000
ENERO
 
 
16110014000000
FEBRERO
 
 
16110015000000
MARZO
 
 
16110016000000
ABRIL
 
 
16110017000000
MAYO
 
 
16110018000000
JUNIO
 
 
16110019000000
JULIO
 
 
16110020000000
AGOSTO
 
 
16110021000000
SEPTIEMBRE
 
 
16110022000000
OCTUBRE
 
 
16110023000000
NOVIEMBRE
 
 
16110024000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16110025000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
16110026000000
ENERO
 
 
16110027000000
FEBRERO
 
 
16110028000000
MARZO
 
 
16110029000000
ABRIL
 
 
16110030000000
MAYO
 
 
16110031000000
JUNIO
 
 
16110032000000
JULIO
 
 
16110033000000
AGOSTO
 
 
16110034000000
SEPTIEMBRE
 
 
16110035000000
OCTUBRE
 
 
16110036000000
NOVIEMBRE
 
 
16110037000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16110038000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL
CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
16110039000000
ENERO
 
 
16110040000000
FEBRERO
 
 
16110041000000
MARZO
 
 
16110042000000
ABRIL
 
 
16110043000000
MAYO
 
 
16110044000000
JUNIO
 
 
16110045000000
JULIO
 
 
16110046000000
AGOSTO
 
 
16110047000000
SEPTIEMBRE
 
 
16110048000000
OCTUBRE
 
 
16110049000000
NOVIEMBRE
 
 
16110050000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16110051000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16110052000000
ENERO
 
 
16110053000000
FEBRERO
 
 
16110054000000
MARZO
 
 
16110055000000
ABRIL
 
 
16110056000000
MAYO
 
 
16110057000000
JUNIO
 
 
16110058000000
JULIO
 
 
16110059000000
AGOSTO
 
 
16110060000000
SEPTIEMBRE
 
 
16110061000000
OCTUBRE
 
 
16110062000000
NOVIEMBRE
 
 
16110063000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16110064000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
16110065000000
ENERO
 
 
16110066000000
FEBRERO
 
 
16110067000000
MARZO
 
 
16110068000000
ABRIL
 
 
16110069000000
MAYO
 
 
16110070000000
JUNIO
 
 
16110071000000
JULIO
 
 
16110072000000
AGOSTO
 
 
16110073000000
SEPTIEMBRE
 
 
16110074000000
OCTUBRE
 
 
16110075000000
NOVIEMBRE
 
 
16110076000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16110077000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
CONTRIBUCION A
CARGO DETERMINADA
POR EL
CONTRIBUYENTE
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
 
EL ANEXO No.12 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ENERO
FEBRERO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS MORALES
 
 
16120000000000
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
16120001000000
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
 
 
16120002000000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
 
 
 
POR:
 
 
16120003000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD
 
 
16120004000000
UTILIDAD FISCAL
 
 
 
MENOS:
 
 
16120005000000
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006)
 
 
 
MAS:
 
 
16120006000000
DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
 
 
16120007000000
NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
 
 
16120008000000
RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES
 
 
16120009000000
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
MENOS :
 
 
16120010000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
16120011000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
 
 
16120012000000
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
 
 
16120013000000
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16120014000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES
 
 
 
MENOS:
 
 
16120015000000
REDUCCIONES
 
 
 
 
 
 
16120016000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16120017000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
 
 
 
 
16120018000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16120019000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
 
 
 
 
16120020000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
 
16120021000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16120022000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
16120023000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
16120024000000
TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
16120025000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
16120026000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
 
 
 
 
16120027000000
I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 
 
 
 
 
 
16120028000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16120029000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16120030000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
16120031000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
16120032000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
16120033000000
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
16120034000000
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
16120035000000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
 
 
 
 
 
 
16120036000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
16120037000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
 
 
 
 
16120038000000
INGRESOS GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16120039000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
16120040000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
16120041000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
16120042000000
CONTRIBUCIONES
 
 
16120043000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
16120044000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
 
16120045000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
16120046000000
DONATIVOS
 
 
16120047000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
16120048000000
INVERSIONES
 
 
16120049000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
16120050000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
16120051000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16120052000000
ADQUISICION DE BIENES
 
 
16120053000000
SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
16120054000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
16120055000000
CONTRIBUCIONES
 
 
16120056000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
16120057000000
INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
 
16120058000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
 
16120059000000
DONATIVOS
 
 
16120060000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
16120061000000
INVERSIONES
 
 
16120062000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
16120063000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
16120064000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16120065000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
16120066000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
16120067000000
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16120068000000
CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIEUTU)
 
 
16120069000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
 
 
16120070000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
 
 
16120071000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
 
 
16120072000000
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
 
 
16120073000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
16120074000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO
 
 
16120075000000
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
16120076000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO
 
 
16120077000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER DETERMINADO EL PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
16120078000000
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
 
 
16120079000000
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
16120080000000
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS
 
 
 
 
 
 
16120081000000
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
16120082000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
16120083000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16120084000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
16120085000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
16120086000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16120087000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
 
 
16120088000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
16120089000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
 
 
16120090000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
16120091000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
16120092000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
16120093000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
16120094000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
16120095000000
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
16120096000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
 
 
16120097000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
 
 
16120098000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
 
 
16120099000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
 
 
16120100000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
 
 
16120101000000
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16120102000000
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16120103000000
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
 
 
16120104000000
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
 
 
16120105000000
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
 
 
 
 
 
 
16120106000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
16120107000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16120108000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
16120109000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
16120110000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16120111000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
16120112000000
FACTOR DE PRORRATEO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
16120113000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
 
 
16120114000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 %
 
 
16120115000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 %
 
 
16120116000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
 
 
16120117000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %
 
 
16120118000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
 
 
16120119000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
 
 
16120120000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 %
 
 
16120121000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
16120122000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
16120123000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 %
 
 
16120124000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 %
 
 
16120125000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 %
 
 
16120126000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 %
 
 
16120127000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 %
 
 
16120128000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 %
 
 
16120129000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 %
 
 
16120130000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
 
 
16120131000000
TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES
 
 
16120132000000
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
 
 
 
 
16120133000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
 
 
 
 
 
 
16120134000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 %
 
 
16120135000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 %
 
 
16120136000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 %
 
 
16120137000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 %
 
 
16120138000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 %
 
 
16120139000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 %
 
 
16120140000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 %
 
 
16120141000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 %
 
 
16120142000000
I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS
 
 
16120143000000
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS
 
 
 
 
 
 
16120144000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25%
 
 
16120145000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5%
 
 
16120146000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 %
 
 
16120147000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 %
 
 
16120148000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50%
 
 
16120149000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53%
 
 
16120150000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 %
 
 
16120151000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
 
 
16120152000000
TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
16120153000000
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO)
 
 
16120154000000
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.04 POR CIGARRO)
 
 
16120155000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
16120156000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
16120157000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
16120158000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.04)
 
 
 
 
 
 
16120159000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
 
 
16120160000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
16120161000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
16120162000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
16120163000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
16120164000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
16120165000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25%
 
 
16120166000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5%
 
 
16120167000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 %
 
 
16120168000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4%
 
 
16120169000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 %
 
 
16120170000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 %
 
 
16120171000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 %
 
 
16120172000000
I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
16120173000000
TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE
 
 
 
 
 
 
16120174000000
IMPUESTO A CARGO
 
 
16120175000000
IMPUESTO A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16120176000000
SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR
 
 
 
 
 
 
16120177000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
16120178000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16120179000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
16120180000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
16120181000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16120182000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE
HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
16130000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
16130001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
16130002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
16130003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
16130004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
16130005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
16130007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
16130010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
16130011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
16130012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
16130013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
16130014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
16130015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
16130016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
16130018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
16130020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
16130021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
16130022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
16130023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
16130024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
16130025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
16130026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
16130028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16130030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
16130031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
EL ANEXO No.14 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
14.- OPERACIONES CON RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
CONCEPTO DEL
PAGO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16140000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16140001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16140002000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16140003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16140004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
IMPORTE
TASA
I.S.R. DETERMINADO
POR AUDITORIA
I.S.R. RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS
BENEFICIOS DE ALGUN
TRATADO CELEBRADO
POR MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION (SI O NO)
 
EL ANEXO No.15 CONSTA DE10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
POR OPERACIONES DE RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
(EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE LA
ENTIDAD
EXTRANJERA
FECHA DE LA
OPERACION
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA
POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES
RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
 
 
 
 
 
 
16150000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16150001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA EXTRANJERA
TIPO DE MONEDA
MONTO DE LA OPERACION
EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA (SI O NO)
 
EL ANEXO No.16 CONSTA DE19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
16.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL DE
DEPOSITOS EN
EFECTIVO (ART. 1
L.I.D.E.)
DEPOSITOS POR LOS
QUE NO SE ESTA
OBLIGADO AL PAGO
DEL IMPUESTO (ART.
2 L.I.D.E.)
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
ENERO
 
 
 
 
 
 
16160000000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
FEBRERO
 
 
 
 
 
 
16160002000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160003000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MARZO
 
 
 
 
 
 
16160004000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160005000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
ABRIL
 
 
 
 
 
 
16160006000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAYO
 
 
 
 
 
 
16160008000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160009000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
JUNIO
 
 
 
 
 
 
16160010000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160011000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
JULIO
 
 
 
 
 
 
16160012000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160013000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO
 
 
 
 
 
 
16160014000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160015000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16160016000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160017000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE
 
 
 
 
 
 
16160018000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160019000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16160020000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160021000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16160022000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
 
 
 
 
 
 
16160023000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
16160024000000
SUMA DE TOTALES MENSUALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
ADQUISICION EN
EFECTIVO DE
CHEQUES DE
CAJA
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
GRAVADOS Y
ADQUISICION EN
EFECTIVO DE
CHEQUES DE
CAJA
TASA DEL
IMPUESTO
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
TOTAL DEL
IMPUESTO
RECAUDADO POR
LA INSTITUCION
DEL SISTEMA
FINANCIERO
IMPUESTO PAGADO
DIRECTAMENTE POR EL
CONTRIBUYENTE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DIFERENCIA A CARGO
O A FAVOR
OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.)
 
 
 
 
ACREDITADO
CONTRA PAGO
PROVISIONAL DEL
I.S.R.
ACREDITADO CONTRA
I.S.R. RETENIDO A
TERCEROS
COMPENSADO
CONTRA
CONTRIBUCIONES
FEDERALES
POR EL QUE
SE SOLICITO
DEVOLUCION
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.)
 
IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO
ESTIMADO APLICADO
CONTRA PAGO
PROVISIONAL DEL I.S.R.
IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO
(RECAUDADO POR LA
INSTITUCION DEL SISTEMA
FINANCIERO)
DIFERENCIA A CARGO
DIFERENCIA A FAVOR
 
EL ANEXO No.17 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
17.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16170000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL)
 
 
16170001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
16170002000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA
EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS
PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO
CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES
CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A
LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
16170003000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170009000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170010000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170011000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170012000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
16170013000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
16170014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170015000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
16170016000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170017000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170021000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16170022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16170023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16170024000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
16170025000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16170026000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
16170027000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16170028000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16170029000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16170030000000
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16170031000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
16170032000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
16170033000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
16170034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16170035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
16170036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170037000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
16170038000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
16170039000000
CORRESPONDIENTE A:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16170042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16170043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16170044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16170045000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16170046000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
16170047000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16170048000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
16170049000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
16170050000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
16170051000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACION
 
 
PARTE III
 
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN
PARCIALIDADES
 
 
 
NUMERO
DE FOLIO
FECHA DE
PRESENTACION
ADMINISTRACION
RECEPTORA
NUMERO
FECHA
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
16180000000000
UTILIDAD NETA
 
16180001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16180002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
16180003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
16180004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
16180005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
16180006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
16180007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
16180008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16180009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16180010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16180011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16180012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
16180013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
16180014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
16180015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
16180016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
16180017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
16180018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
16180019000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
16180020000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16180021000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
16180022000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
16180023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 
16180024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
16180025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
 
16180026000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16180027000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
16180028000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
16180029000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
16180030000000
ESTIMULOS FISCALES
 
16180031000000
OTROS
 
 
 
 
16180032000000
TOTAL
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16180033000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
16180034000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
16180035000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
16180036000000
MULTAS
 
16180037000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
16180038000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
 
16180039000000
MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
 
16180040000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
16180041000000
PROVISIONES
 
16180042000000
ESTIMACIONES
 
16180043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16180044000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
16180045000000
AMORTIZACIONES
 
16180046000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 
16180047000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16180048000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16180049000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
16180050000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16180051000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
16180052000000
OTROS
 
 
 
 
16180053000000
TOTAL
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
16180054000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16180055000000
GASTOS DE VENTA
 
16180056000000
GASTOS GENERALES
 
16180057000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
16180058000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16180059000000
GASTOS DE VENTA
 
16180060000000
GASTOS GENERALES
 
16180061000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16180062000000
DEPRECIACION FISCAL
 
16180063000000
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
16180064000000
AMORTIZACION FISCAL
 
16180065000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
 
16180066000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16180067000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
16180068000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
16180069000000
CARGOS A PROVISIONES
 
16180070000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
16180071000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
16180072000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
16180073000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
16180074000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
16180075000000
OTROS
 
 
 
 
16180076000000
TOTAL
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16180077000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16180078000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 
16180079000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 
16180080000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16180081000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16180082000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
16180083000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
16180084000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
16180085000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
16180086000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 
16180087000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16180088000000
OTROS
 
 
 
 
16180089000000
TOTAL
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
19.- INTEGRACION DEL INVENTARIO
ACUMULABLE POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
VALOR DEL
INVENTARIO
ACUMULABLE AL 31
DE DICIEMBRE DE
2004
PORCENTAJE DE
ACUMULACION
INVENTARIO
ACUMULABLE
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
16190000000000
2005
 
 
 
 
 
 
 
 
16190001000000
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
16190002000000
2007
 
 
 
 
 
 
 
 
16190003000000
2008
 
 
 
 
 
 
 
 
16190004000000
2009
 
 
 
 
 
 
 
 
16190005000000
2010
 
 
 
 
 
 
 
 
16190006000000
TOTAL
 
 
 
 
EL ANEXO No.20 CONSTA DE13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
20.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D035000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
16200000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16200001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16200002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16200003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
16200004000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES
OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000
A 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
16200005000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
 
16200006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16200007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
16200008000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 16200005000000 AL 16200008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16200009000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16200010000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16200011000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
16200012000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16200009000000 AL 16200012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
16200013000000
(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 1620100013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
 
 
 
 
 
 
16200014000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
 
EL ANEXO No.21 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.
CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
2007
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210000000000
SALDO INICIAL CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16210001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16210003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210004000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16210005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210006000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16210007000000
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210008000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16210009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210010000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16210011000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISTRIBUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210012000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16210013000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210014000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210015000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
 
 
 
 
16210016000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16210017000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
16210018000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16210019000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210020000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210021000000
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16210022000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
16210023000000
P.T.U.
 
 
 
 
16210024000000
NETO
 
 
 
 
16210025000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210027000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16210028000000
I.S.R. TITULO II
 
 
 
 
16210029000000
P.T.U.
 
 
 
 
16210030000000
NETO
 
 
 
 
16210031000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210032000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210033000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16210034000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
16210035000000
P.T.U.
 
 
 
 
16210036000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
16210037000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210038000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210039000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16210040000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
16210041000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210042000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
16210043000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
16210044000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210045000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16210046000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16210047000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
16210048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
 
16210049000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210050000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
16210051000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
16210052000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16210053000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
EL ANEXO No.22 CONSTA DE14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
C ONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.-
CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
16220000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16220001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220002000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
16220003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220004000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16220005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16220007000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220008000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16220009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220010000000
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
16220011000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
16220012000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16220013000000
P.T.U. DEL EJERCICIO
 
 
 
16220014000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
16220015000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220016000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16220017000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220018000000
RESULTADO
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16220019000000
FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16220020000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
16220021000000
CUFINRE TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
EL ANEXO No.23 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
23.- OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CONTRATADAS CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA
OPERACION
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
16230000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16230001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL
MONTO
CONTRATADO
TIPO DE
MONEDA
TASA DE
INTERES
VIGENCIA DEL
VIGENCIA
AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
TIPO DE
MONEDA
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL DEUDOR
 
 
 
 
 
 
 
 
16240000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16240001000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL ACREEDOR
 
 
 
 
 
 
 
 
16240002000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16240003000000
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SALDO EN MONEDA
EXTRANJERA
SALDO EN MONEDA
NACIONAL
CONCEPTO MAS
IMPORTANTE QUE
ORIGINO EL SALDO
INDIQUE SI ES
PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)
GENERO
INTERESES (SI
O NO)
 
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
25.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
SALDO INSOLUTO
DEL PRESTAMO AL 31
DE DICIEMBRE DE
2009
TIPO DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
16250000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16250001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O
NO)
NUMERO DE REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE EL
SAT
PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION DE LA
TASA DE INTERES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
LA TASA DE
INTERES
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS
TASA DE
RETENCION DEL
I.S.R.
I.S.R. RETENIDO EN
EL EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
 
 
 
 
 
 
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SALDO INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
FECHA O
FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL
PAGO DE INTERESES
GARANTIZO
EL PRESTAMO
(SI O NO)
IMPORTE TOTAL DE LOS
INTERESES DEDUCIDOS
(I.S.R.)
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS
 
PARTEV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
EFECTUO COLOCACIONES EN EL
EXTRANJERO (SI O NO)
NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA
OFERTA PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE VALORES
EMITIDOS EN MEXICO
 
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
26.- INVERSIONES PERMANENTES
EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA,
ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
 
 
16260000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16260001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES (PERDIDAS) DE
EJERCICIOS ANTERIORES
EN EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA UTILIDAD
(PERDIDA) DEL EJERCICIO
EN EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA INVERSION
 
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
27.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE
TUVIERON ACCIONES O PARTES
SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
 
 
16270000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16270001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PERIODO DE
TENENCIA DEL
PERIODO DE
TENENCIA AL
MONTO DE
APORTACIONES
MONTO DE RETIROS
DE CAPITAL
MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
28.- INGRESOS SUJETOS A
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
TASA EFECTIVA DEL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PAGADA EN
EL EXTRANJERO
(MENOR AL 75% DEL
QUE SE PAGARIA EN
MEXICO)
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D066000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
 
 
16280000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16280001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE
MONEDA
TIPO DE
INGRESO
MONTO TOTAL DE
LAS INVERSIONES O
APORTACIONES
EFECTUADAS
DURANTE EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL DE
REEMBOLSOS DE
CAPITAL RECIBIDOS
DURANTE EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL DE
LAS UTILIDADES O
PERDIDAS FISCALES
EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
TOTAL DE
INGRESOS
ACUMULABLES O
GRAVABLES EN EL
EJERCICIO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE
EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE)
LA CONTABILIDAD ESTA
A DISPOSICION DE LA
AUTORIDAD (SI O NO)
INFORMACION DE
ENTIDAD INTERPUESTA
(SI O NO)
 
 
 
 
PORCENTAJE
IMPORTE
 
 
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE
 
 
 
 
TOTAL DE UTILIDADES O
PERDIDAS FISCALES DEL
EJERCICIO
TOTAL DE UTILIDADES
DISTRIBUIDAS EN EL
EJERCICIO
MONTO TOTAL DE ACTIVOS
NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
MONTO TOTAL DE ACTIVOS
AFECTOS A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN
PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES
OPERACIONES CON FIDEICOMISO
 
 
CUENTA CON LA
INFORMACION DE LA
ENTIDAD QUE GENERO
INGRESOS POR
PARTICIPACION CON OTRAS
ENTIDADES (SI O NO)
ACTIVIDAD QUE
REALIZA LA
ENTIDAD EN LA
QUE PARTICIPA
SEÑALAR SI LA
INFORMACION ES
PARA EL CASO DE
LOS INGRESOS
GENERADOS EN
FIDEICOMISOS Y
SIMILARES
(SI O NO)
DESCRIPCION
DEL OBJETO DEL
FIDEICOMISO
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
29.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES
DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE
LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
16290000000000
MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
 
 
 
 
 
 
 
 
16290001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
 
 
 
16290002000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
 
 
 
16290003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
16290004000000
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
16290005000000
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
 
 
 
16290006000000
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
 
 
 
 
16290007000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
 
 
 
16290008000000
INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
 
 
 
16290009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
16290010000000
CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
 
16290011000000
ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
16290012000000
EJERCICIO EN QUE SE APLICO:
 
 
 
 
 
 
 
 
16290013000000
MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
30.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN
ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
16300000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16300001000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
16300002000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16300003000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
16300004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16300005000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16300006000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16300007000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16300008000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16300009000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
 
 
 
16300010000000
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
16300011000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
16300012000000
PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR
 
16300013000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR
 
16300014000000
IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR
 
 
 
 
16300015000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
 
 
 
 
16300016000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
MENOS :
 
 
 
 
16300017000000
EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
 
16300018000000
UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
 
16300019000000
INGRESOS HISTORICOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
16300020000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
16300021000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
 
 
 
16300022000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
16300023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 
16300024000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
 
16300025000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
 
16300026000000
OTROS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16300027000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
16300028000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
16300029000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 
16300030000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
16300031000000
OTROS
 
 
 
 
16300032000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
31.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACION
PAIS DE
RESIDENCIA
MONTO EN
PESOS
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D038000" O "16D039000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310001000000
TOTAL DE INGRESOS
ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310002000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA APLICADO
LA OPERACION ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE
PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES COMPARABLES
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
32.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D038000" O "16D039000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
16320000000000
DISTRIBUCION
(SI_NO)
16320001000000
MANUFACTURA
(SI_NO)
16320002000000
MAQUILADORA
(SI_NO)
16320003000000
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI_NO)
16320004000000
SERVICIOS
(SI_NO)
16320005000000
OTROS (ESPECIFICAR)
DATO
 
 
 
16320006000000
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI_NO)
 
 
 
16320007000000
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI_NO)
16320008000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
DATO
16320009000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
IMPORTE
 
 
 
16320010000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE
DATO
16320011000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
IMPORTE
 
 
 
16320012000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
DATO
16320013000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
IMPORTE
 
 
 
16320014000000
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI_NO)
16320015000000
NUMERO DE OFICIO
DATO
16320016000000
FECHA DEL OFICIO
DD/MM/AAAA
16320017000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI_NO)
16320018000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
DD/MM/AAAA
16320019000000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI_NO)
16320020000000
NUMERO DE OFICIO
DATO
16320021000000
FECHA DEL OFICIO
DD/MM/AAAA
16320022000000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI_NO_N/A)
16320023000000
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
(SI_NO_N/A)
16320024000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
DD/MM/AAAA
16320025000000
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
 
16320026000000
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL
(SI_NO)
16320027000000
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(SI_NO)
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEUMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
16320028000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
DATO
16320029000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
DATO
16320030000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
DATO
 
 
 
 
ASESORES
 
16320031000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
DATO
16320032000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
DATO
16320033000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
DATO
 
 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
16320034000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
(SI_NO)
16320035000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
DATO
16320036000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(SI_NO)
16320037000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
DATO
 
 
 
16320038000000
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN
(SI_NO)
16320039000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
DATO
 
 
 
16320040000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI_NO_N/A)
16320041000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
DATO
16320042000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
IMPORTE
16320043000000
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
16320044000000
REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 32 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE::
 
 
 
 
16320045000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
16320046000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
16320047000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
16320048000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
IMPORTE
 
 
 
 
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
 
 
 
 
16320049000000
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR
(SI_NO_N/A)
16320050000000
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
IMPORTE
 
 
 
 
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
 
 
 
 
16320051000000
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)
(SI_NO_N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
 
16320052000000
ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR
(SI_NO)
16320053000000
ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR
(SI_NO)
16320054000000
ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR
(SI_NO)
 
 
 
16320055000000
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR
IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
 
 
 
16320056000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI_NO)
16320057000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
IMPORTE
 
 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
16320058000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO_N/A)
16320059000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
IMPORTE
16320060000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI_NO_N/A)
16320061000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
IMPORTE
16320062000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.
(SI_NO_N/A)
16320063000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
IMPORTE
16320064000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR
(SI_NO_N/A)
16320065000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
IMPORTE
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
 
 
 
16320066000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(SI_NO_N/A)
16320067000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
16320068000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
16320069000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
16320070000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
IMPORTE
16320071000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
IMPORTE
16320072000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
16320073000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
IMPORTE
 
 
 
 
AJUSTES CORRESPONDIENTES
 
16320074000000
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
SI_NO)
16320075000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
IMPORTE
16320076000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
DATO
 
 
 
16320077000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR
(SI_NO_N/A)
16320078000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
IMPORTE
16320079000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
DATO
 
 
 
16320080000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
(SI_NO)
16320081000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
DATO
16320082000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
DATO
 
 
 
 
TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS
 
 
 
 
16320083000000
INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006
SI_NO)
16320084000000
INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE
SI_NO)
16320085000000
INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006.
(SI_NO)
 
 
 
 
INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO
 
16320086000000
FRACCION I
(SI_NO)
16320087000000
FRACCION II
(SI_NO)
16320088000000
FRACCION III
(SI_NO)
16320089000000
NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR
(SI_NO)
 
 
 
16320090000000
SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
DATO
16320091000000
INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
DATO
16320092000000
PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
DATO
16320093000000
INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR
IMPORTE
 
 
 
 
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE
 
16320094000000
ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR
(SI_NO)
16320095000000
ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR
(SI_NO)
16320096000000
ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR
(SI_NO)
16320097000000
ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR
(SI_NO)
16320098000000
ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR
(SI_NO)
16320099000000
ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR
(SI_NO)
 
 
 
16320100000000
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO
IMPORTE
16320101000000
DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO
IMPORTE
16320102000000
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA).
IMPORTE
16320103000000
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS).
IMPORTE
 
 
 
 
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
16320104000000
VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA
IMPORTE
16320105000000
VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA
IMPORTE
16320106000000
VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA
IMPORTE
16320107000000
VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA
IMPORTE
 
 
 
 
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
16320108000000
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
IMPORTE
16320109000000
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR
IMPORTE
16320110000000
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
IMPORTE
16320111000000
MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR
IMPORTE
 
 
 
 
SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
16320112000000
FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO %
DATO
16320113000000
UTILIDAD OPERATIVA
IMPORTE
 
SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD:
 
16320114000000
ACTIVOS
(SI_NO)
16320115000000
VENTAS
(SI_NO)
16320116000000
COSTOS
(SI_NO)
16320117000000
GASTOS
(SI_NO)
16320118000000
FLUJOS DE EFECTIVO
(SI_NO)
16320119000000
OTROS
(SI_NO)
 
 
 
16320120000000
VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD
IMPORTE
16320121000000
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA)
IMPORTE
16320122000000
VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS)
IMPORTE
16320123000000
RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO
IMPORTE
 
 
 
16320124000000
INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR.
(SI_NO)
16320125000000
INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR.
IMPORTE
 
 
 
16320126000000
OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
(SI_NO)
16320127000000
MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE
IMPORTE
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS
 
 
 
 
 
EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16320014000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:
 
16320128000000
MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
IMPORTE
16320129000000
MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
IMPORTE
16320130000000
MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR)
IMPORTE
16320131000000
MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
IMPORTE
16320132000000
MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
IMPORTE
16320133000000
MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
IMPORTE
 
 
 
 
IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007
 
 
 
 
 
PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE
MAQUILA:
 
 
 
 
16320134000000
INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
16320135000000
INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU
IMPORTE
16320136000000
PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
16320137000000
IETU DEL EJERCICIO
IMPORTE
16320138000000
PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
 
 
 
 
PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:
 
 
 
 
16320139000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
16320140000000
INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR
IMPORTE
16320141000000
PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
16320142000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
IMPORTE
16320143000000
PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
 
 
 
 
CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL
 
 
 
 
16320144000000
SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
IMPORTE
16320145000000
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
IMPORTE
16320146000000
FACTOR
IMPORTE
16320147000000
UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE
IMPORTE
16320148000000
MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL)
IMPORTE
 
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
33.- INVERSIONES Y TERRENOS POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
ISR DEDUCCION
EN EL EJERCICIO
ISR DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO
ISR ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
16330000000000
CONSTRUCCIONES
 
 
 
16330001000000
MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
16330002000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
 
16330003000000
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
 
 
 
16330004000000
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
 
 
 
16330005000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
 
16330006000000
HERRAMIENTAS
 
 
 
16330007000000
MOLDES
 
 
 
16330008000000
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
 
 
 
16330009000000
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
 
 
 
16330010000000
TERRENOS
 
 
 
 
 
 
 
 
16330011000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
ISR ENAJENACIONES Y
BAJAS
IETU
ADQUISICIONES
IETU
ENAJENACIONES
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
34- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D041000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
16340000000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16340001000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
 
16340002000000
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16340003000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
 
16340004000000
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
 
16340005000000
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
 
16340006000000
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 
 
 
 
16340007000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16340008000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
 
16340009000000
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
 
16340010000000
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
 
16340011000000
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
 
16340012000000
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16340013000000
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 
16340014000000
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 
16340015000000
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
 
16340016000000
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
 
16340017000000
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 
 
 
 
16340018000000
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
35.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
16350000000000
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 
16350001000000
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 
16350002000000
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
16350003000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
16350004000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL
 
16350005000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL
 
16350006000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
 
16350007000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
16350008000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
16350009000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
 
16350010000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
 
16350011000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
 
16350012000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
16350013000000
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
 
16350014000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
 
16350015000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
 
16350016000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
 
16350017000000
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
 
16350018000000
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
 
16350019000000
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
UNICA
 
 
 
 
16350020000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.
 
 
 
 
16350021000000
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
 
16350022000000
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
 
16350023000000
MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
 
16350024000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS
 
16350025000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
 
16350026000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
16350027000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
 
16350028000000
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
16350029000000
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
 
16350030000000
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO
 
16350031000000
DEDUCCION DE INVERSIONES
 
16350032000000
CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO
 
16350033000000
ENAJENACION DE BIENES
 
16350034000000
EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
 
16350035000000
PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
16350036000000
EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
16350037000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
16350038000000
EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
16350039000000
OTROS INGRESOS
 
16350040000000
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
 
16350041000000
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
 
16350042000000
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
16350043000000
EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
 
16350044000000
DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
 
16350045000000
CONTRIBUCIONES A CARGO
 
16350046000000
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
16350047000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
 
16350048000000
INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
16350049000000
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
 
16350050000000
DONATIVOS
 
16350051000000
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
16350052000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
16350053000000
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
16350054000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
16350055000000
BASE GRAVABLE
 
16350056000000
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS
 
 
 
 
 
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE
DEL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
16350057000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16350058000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
16350059000000
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
 
16350060000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
 
EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16350061000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 
16350062000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
 
16350063000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16350064000000
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16350065000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
16350066000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
16350067000000
UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16350068000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL
 
 
 
 
16350069000000
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES
 
16350070000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD
 
 
 
 
 
EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS
 
 
 
 
16350071000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 
16350072000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
 
16350073000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
16350074000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
16350075000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
16350076000000
SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
16350077000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16350078000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
 
 
 
 
16350079000000
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
 
16350080000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY).
 
 
 
 
 
INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN:
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 
 
 
 
16350081000000
 
 
 
 
 
 
COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
16350082000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
 
16350083000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
 
16350084000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
 
16350085000000
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
16350086000000
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
16350087000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
16350088000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
 
16350089000000
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
 
16350090000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
 
16350091000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
 
16350092000000
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
 
 
16350093000000
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 
16350094000000
NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
 
16350095000000
NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
16350096000000
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
 
16350097000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
 
16350098000000
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
 
 
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
36.- OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
NOMBRE DEL
AGENTE
ADUANAL
NUMERO DE
PATENTE O
AUTORIZACION
DEL AGENTE
ADUANAL O
APODERADO
ADUANAL
RFC DE LA SOCIEDAD
CONSTITUIDA EN SU
CASO POR EL AGENTE
ADUANAL (ARTICULO
163 FRACCION II DE LA
LEY ADUANERA)
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D067000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
CONCEPTO DE LOS BIENES
IMPORTADOS O EXPORTADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTACIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
16360000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16360001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPORTACIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
16360002000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16360003000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
CANTIDAD DE
PEDIMENTOS
VALOR
DECLARADO EN
ADUANA
IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO
PAGADO
PAIS DE
PROCEDENCIA
PAIS DE
ORIGEN
PAIS DE
DESTINO
PROGRAMA O
DECRETO
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
37.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2010
CIFRAS
HISTORICAS
AJUSTE POR
ACTUALIZACION
CIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D036000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
PARA EL LLENADO DE LA COLUMNA "CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS", DEBERA CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 1 Y 2.
 
 
 
 
 
 
INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370000000000
PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
16370001000000
PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
16370002000000
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
 
 
 
16370003000000
ANTICIPOS A PROVEEDORES
 
 
 
16370004000000
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
 
 
 
16370005000000
OTROS
 
 
 
16370006000000
TOTAL DE INVENTARIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES PERMANENETES
 
 
 
 
 
 
 
 
16370007000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
16370008000000
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO FIJO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
 
16370009000000
TERRENOS
 
 
 
16370010000000
EDIFICIOS
 
 
 
16370011000000
MAQUINARIA
 
 
 
16370012000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
 
16370013000000
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
16370014000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
 
16370015000000
OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
 
16370016000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370017000000
DE EDIFICIOS
 
 
 
16370018000000
DE MAQUINARIA
 
 
 
16370019000000
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
 
16370020000000
DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
16370021000000
DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
 
16370022000000
DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 
 
 
16370023000000
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
 
 
 
16370024000000
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
 
 
16370025000000
GASTOS PREOPERATIVOS
 
 
 
16370026000000
INVESTIGACION DE MERCADO
 
 
 
16370027000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
 
16370028000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
16370029000000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
16370030000000
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
 
16370031000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
 
 
 
16370032000000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
 
 
 
16370033000000
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
 
16370034000000
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
 
16370035000000
RESERVA LEGAL
 
 
 
16370036000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
16370037000000
PERDIDA NETA
 
 
 
16370038000000
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
16370039000000
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
16370040000000
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
16370041000000
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
16370042000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
16370043000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
 
 
16370044000000
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
 
16370045000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
 
16370046000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
 
 
 
16370047000000
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
 
 
 
16370048000000
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370049000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
 
16370050000000
COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370051000000
PERDIDA BRUTA
 
 
 
16370052000000
UTILIDAD BRUTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
 
16370053000000
GASTOS GENERALES
 
 
 
16370054000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
16370055000000
GASTOS DE VENTA
 
 
 
16370056000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16370057000000
PERDIDA DE OPERACION
 
 
 
16370058000000
UTILIDAD DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370059000000
OTROS INGRESOS
 
 
 
16370060000000
OTROS GASTOS
 
 
 
16370061000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
16370062000000
INTERESES A FAVOR
 
 
 
16370063000000
INTERESES A CARGO
 
 
 
16370064000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
 
16370065000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
 
16370066000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
 
 
16370067000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
 
16370068000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
 
 
 
16370069000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
 
 
16370070000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
 
 
 
16370071000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
 
16370072000000
PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
16370073000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
 
 
16370074000000
PARTIDAS NO ORDINARIAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370075000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
16370076000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
16370077000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
16370078000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
16370079000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
16370080000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 
 
 
16370081000000
OTRAS PROVISIONES
 
 
 
16370082000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16370083000000
PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
16370084000000
UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
16370085000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
16370086000000
PERDIDA NETA
 
 
 
16370087000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
38.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE
FIDEICOMISOSPOR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
RFC
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
CONFORME AL
CONTRATO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D037000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE
CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA
 
 
 
 
 
 
16380000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16380001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)
UTILIDAD (PERDIDA)
FISCAL DEL
EJERCICIO
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS DE ISR
INGRESO GRAVADO
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS DE IETU
CREDITO FISCAL IETU
 
 
 
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO 39 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
39.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD
CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
BASE GRAVABLE
TASA O TARIFA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
16390000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO
 
 
16390001000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.15. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
 
 
16390002000000
EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16390003000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (MAQUILADORAS)
 
 
16390004000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
16390005000000
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE SUMA
 
 
16390006000000
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE RESTA
 
 
16390007000000
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
 
 
16390008000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
16390009000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
16390010000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
16390011000000
PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
16390012000000
PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
 
 
16390013000000
PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
 
 
16390014000000
IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16390015000000
IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16390016000000
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16390017000000
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16390018000000
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16390019000000
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16390020000000
IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
16390021000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16390022000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16390023000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16390024000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
16390025000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
16390026000000
ISR A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16390027000000
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16390028000000
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U.
 
 
16390029000000
NETO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16390030000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
16390031000000
25% IMPUESTO DIFERIDO DEL EJERCICIO 2004 Y ANTERIORES PAGADO EN 2010
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O A
FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
 
EL ANEXO 40 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
40.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTRIBUCION A
CARGO
DETERMINADA POR
AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
 
 
 
 
 
 
16400000000000
ENERO
 
 
16400001000000
FEBRERO
 
 
16400002000000
MARZO
 
 
16400003000000
ABRIL
 
 
16400004000000
MAYO
 
 
16400005000000
JUNIO
 
 
16400006000000
JULIO
 
 
16400007000000
AGOSTO
 
 
16400008000000
SEPTIEMBRE
 
 
16400009000000
OCTUBRE
 
 
16400010000000
NOVIEMBRE
 
 
16400011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
16400012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION A CARGO
DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE
SALDO A FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
TIPO DE PAGO NORMAL O
COMPLEMENTARIO
FECHA DE
PRESENTACION
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
INSTITUCION DE CREDITO O SAT
NUMERO DE OPERACION
 
EL ANEXO 41 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
41.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010
ENERO
FEBRERO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
 
 
 
 
 
 
16410000000000
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16410001000000
INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
IGUAL:
 
 
16410002000000
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS
 
 
 
POR:
 
 
16410003000000
COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
 
 
16410004000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL
 
 
 
MAS:
 
 
16410005000000
INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16410006000000
INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA
 
 
 
IGUAL:
 
 
16410007000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL
 
 
 
MENOS:
 
 
16410008000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
16410009000000
ESTIMULOS FISCALES
 
 
16410010000000
ESTIMULO FISCAL POR PTU
 
 
16410011000000
BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
 
 
16410012000000
TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16410013000000
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO
 
 
 
 
 
 
16410014000000
PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
16410015000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16410016000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16410017000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16410018000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16410019000000
TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16410020000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16410021000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16410022000000
TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16410023000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16410024000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16410025000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
 
 
 
 
16410026000000
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 
 
16410027000000
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
16410028000000
PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
16410029000000
DIFERENCIA
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
EL ANEXO 42 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
42.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL
ACTIVO DIFERIDO CONSOLIADOS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
IMPUESTO DIFERIDO
HISTORICO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
IMPUESTO DIFERIDO
ACTUALIZADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
16420000000000
POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL
 
 
 
 
 
 
16420001000000
POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
16420002000000
POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO
 
 
 
 
 
 
16420003000000
POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE SUMAN
 
 
 
 
 
 
16420004000000
POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE RESTAN
 
 
 
 
 
 
16420005000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
 
16420006000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
16420007000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
 
16420008000000
UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
 
 
 
 
16420009000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
 
 
16420010000000
SUMA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
16420011000000
IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
EJERCICIOS EN LOS QUE SE SUFRIERON LAS
PERDIDAS
EJERCICIOS EN LOS QUE SE PAGARON
DIVIDENDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
43.-DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O
DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
16430000000000
UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16430001000000
PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16430002000000
MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16430003000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16430004000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16430005000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16430006000000
MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16430007000000
REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16430008000000
MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
 
 
 
 
16430009000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN
 
16430010000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN
 
 
 
 
16430011000000
OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN
 
16430012000000
OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN
 
 
 
 
16430013000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
16430014000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
16430015000000
EFECTOS POR DESINCORPORACION
 
 
 
 
 
MAS (MENOS)
 
 
 
 
16430016000000
PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
 
 
 
 
16430017000000
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
 
 
 
 
16430018000000
UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS
 
 
 
 
16430019000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16430020000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16430021000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
44.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
16440000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
16440001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
 
PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16440002000000
MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16440003000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 
 
16440004000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
 
 
16440005000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
 
16440006000000
UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 
 
 
 
 
16440007000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
 
 
 
16440008000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16440009000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN
 
16440010000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN
 
 
 
 
16440011000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
16440012000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16440013000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
16440014000000
OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
16440015000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
16440016000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16440017000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16440018000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
16440019000000
TASA DEL IMPUESTO
 
 
 
 
 
 
 
16440020000000
IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
 
 
 
 
16440021000000
REDUCCIONES DE I.S.R.
 
 
 
 
16440022000000
IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA
 
 
 
 
16440023000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16440024000000
IMPUESTO TOTAL
 
 
 
 
16440025000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS
 
 
 
 
16440026000000
CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE
 
 
 
 
16440027000000
OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR
 
 
 
 
16440028000000
SALDO A CARGO
 
16440029000000
SALDO A FAVOR
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16440030000000
IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
16440031000000
IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES
 
 
 
 
16440032000000
SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
 
16440033000000
IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR
 
 
 
 
16440034000000
IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA
 
 
 
 
16440035000000
DIFERENCIA
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
45.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
16450000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
16450001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
16450002000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN
 
16450003000000
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN
 
 
 
 
16450004000000
MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16450005000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16450006000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16450007000000
UTILIDAD FISCAL
 
 
 
 
16450008000000
IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16450009000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS
 
 
 
 
16450010000000
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16450011000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16450012000000
INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16450013000000
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16450014000000
DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
16450015000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16450016000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16450017000000
IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16450018000000
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16450019000000
INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16450020000000
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16450021000000
DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
16450022000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16450023000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16450024000000
IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16450025000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16450026000000
INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16450027000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16450028000000
DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16450029000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16450030000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16450031000000
IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16450032000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16450033000000
INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16450034000000
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN
 
 
 
 
16450035000000
DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16450036000000
OTROS CONCEPTOS
 
 
 
 
16450037000000
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
 
 
 
 
16450038000000
IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
 
 
 
 
16450039000000
IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
 
16450040000000
IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR
 
 
 
 
16450041000000
IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA
 
 
 
 
16450042000000
DIFERENCIA
 
 
EL ANEXO 46 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
46.- INFORMACION SOBRE
CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
 
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA
CONTROLADORA
R.F.C.
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA
CONTROLADORA
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA
CONTROLADORA
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16460000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16460001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
UTILIDAD O
PERDIDA
INDIVIDUAL
UTILIDAD O
PERDIDA FISCAL EN
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A
LA CONSOLIDACION
DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA CONTROLADORA
REMANENTE DE LAS
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES, POR LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y LA
SOCIEDADA
CONTROLADORA VIGENTE
EN 2007
MONTO DE LAS PERDIDAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
POR ENAJENACION DE
ACCIONES EMITIDAS POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE Y DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
EMITIDAS POR SOCIEDADES
QUE NO SEAN SOCIEDADES
CONTROLADAS, A QUE SE
REFIERE EL INCISO E) DE LA
FRACCION I DEL ARTICULO 68
DE LA LEY DEL ISR
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR
 
QUE SE SUMAN
QUE SE RESTAN
 
EL ANEXO 47 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
47.- MODIFICACINES POR VARIACIONES EN
LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS
(I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA
R.F.C.
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA AL CIERRE
DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16470000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16470001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PARTICIPACION DE
LA
CONTROLADORA
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
COCIENTE POR
CAMBIO DE
PARTICIPACION
ACCIONARIA
UTILIDADES FISCALES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDAS FISCALES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
A SU INCORPARACION A
LA CONSOLIDACION
PENDIENTES DE
DISMINUIR DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE ACCIONES
DE CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS
Y CONTROLADORA
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE ACCIONES
DE AONTROLADAS QUE
HUBIERAN DEDUCIDO LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS
Y CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LA
DISMINUCION DE LA
PARTICIPACION ACCIONARIA
DE LA CONTROLADORA EN
LA CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE AL
MOMENTO DE LA
PARTICIPACION ACCIONARIA
DE LA CONTROLADORA EN
LA CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
 
EL ANEXO 48 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
48.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
R.F.C.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16480000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16480001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENIDO A CONTROLADAS
SUBTOTAL
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPROCIONAR
 
PAGOS PROVISIONALES
DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA CONSOLIDADOS
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE POR
VARIACION EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
OTROS CONCEPTOS DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLES EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE ANTES DE OTROS
CONCEPTOS ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE
 
 
EL ANEXO 49 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
49.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
R.F.C.
I.S.R. PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16490000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16490001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
I.S.R. MONTO DE LAS
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR AL
MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R. UTILIDADES POR
COMPARACION DE REGISTRO
DE UTILIDADES FISCALES
NETAS, REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS, CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA Y
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS
POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD NETA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO
HUBIERA PODIDO
DEDUCIRSE POR ESTA
ULTIMA EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R.
CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON
TERCEROS
SUMAN
I.S.R.
CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON
TERCEROS
RESTAN
I.S.R.
PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
IMPUESTO POR
MODIFICACION EN
PARTCIPACION ACCIONARIA
IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC
CONSOLIDADO PAGADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE TENGA QUE DERECHO
A RECUPERAR
IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERAR
POR LA SOCIEDAD
CONTROLADA QUE SE
DESINCORPORA
IMPUESTO AL ACTIVO:
DIFERENCIA
 
EL ANEXO 50 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DIEZ PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
50.- PARTIDAS POR
DESINCORPORACION DE LA
CONTROLADA DE CONFORMIDAD
CON LA MISCELANEA FISCAL POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
I.S.R.
PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
I.S.R.
UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16500000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16500001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON
TERCEROS
SUMAN
I.S.R.
CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON
TERCEROS
RESTAN
I.S.R.
MONTO DE PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD CONTROLADA
TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE
SU DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
I.S.R.
PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO
HUBIERA PODIDO
DEDUCIRSE, POR ESTA
ULTIMA, EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
UTILIDAD FISCAL
I.S.R.
IMPUESTO FRACCION I DE LA
REGLA DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R.
DIVIDENDOS PAGADOS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA
I.S.R.
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LOS
DIVIDENDOS FRACCION II DE
LA REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
I.S.R.
INCREMENTO DEL SALDO
DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R.
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
I.S.R.
DIFERENCIA CUANDO EL
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R.
IMPUESTO FRACCION III
INCISO A) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
I.S.R.
SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
I.S.R.
INCREMENTO DEL SALDO
DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
 
PARTE VI
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN
I.S.R.
DIFERENCIA CUANDO EL
REGISTRO DE LAS
UTILIDADES FISCALES NETAS
DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
I.SR.
UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R.
FRACCION III INCISO B) DE
LA REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
 
PARTE VII
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
I.S.R.
INCREMENTO DEL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA CONSOLIDADA
POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R.
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
I.S.R.
DIFERENCIA CUANDO LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
QUE SE DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADAS
 
PARTE VIII
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV
INCISO a) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDAD REINVERTIDA
I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA REINVERTIDA
POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
 
PARTE IX
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R.
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE
DESINCORPORAN
I.S.R.
DIFERENCIA CUANDO LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
I.S.R.
UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R.
IMPUESTO FRACCION IV
INCISO b) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
 
PARTE X
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
I.S.R. IMPUESTO PAGADO
POR LAS
DESINCORPORACIONES
DEL EJERCICIO
I.S.R. DIFERENCIA
IMPUESTO AL ACTIVO:
IMPAC CONSOLIDADO
PAGADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE
TENGA DERECHO A
RECUPERAR
IMPUESTO AL ACTIVO:
IMPAC PAGADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE
TENGA DERECHO A
RECUPERARA POR LA
SOCIEDAD
CONTROLADA QUE SE
DESINCORPORA
IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERENCIA
 
EL ANEXO 51 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
51.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R.
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
2007
2006
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
16510000000000
SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
16510001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16510003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
 
 
16510004000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.14. DE LA RMF PARA 2010)
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510005000000
CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.15. DE LA RMF PARA 2010)
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510006000000
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
16510007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510008000000
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16510009000000
CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
 
 
 
 
 
16510010000000
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
 
16510011000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510012000000
CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS
 
 
 
 
 
16510013000000
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
 
16510014000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510015000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
16510016000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510017000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510018000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510019000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
16510020000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510021000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510022000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
 
 
 
 
 
16510023000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
16510024000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
16510025000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16510026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510027000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510028000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510029000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
 
16510030000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
 
 
 
 
 
16510031000000
NETO
 
 
 
 
 
16510032000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510033000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510034000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510035000000
I.S.R. TITULO II
 
 
 
 
 
16510036000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
 
 
 
 
 
16510037000000
NETO
 
 
 
 
 
16510038000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510039000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510040000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510041000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
 
16510042000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
16510043000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
16510044000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510045000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510046000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510047000000
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
 
16510048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510049000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
 
16510050000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
 
16510051000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510052000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16510053000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
16510054000000
I.S.R. PAGADO ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R
 
 
 
 
 
16510055000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
16510056000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510057000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
 
16510058000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO,
MENOS:
 
 
 
 
 
16510059000000
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE
LA L.I.S.R.
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
16510060000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO
 
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
EL ANEXO 52 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
52.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
16520000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16520001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520002000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
16520003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520004000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16520005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16520007000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
16520008000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520009000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16520010000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520011000000
SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
16520012000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
16520013000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16520014000000
P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
16520015000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
16520016000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520017000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
16520018000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520019000000
RESULTADO
 
 
 
 
POR:
 
 
 
16520020000000
FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
16520021000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
16520022000000
CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
EL ANEXO 53 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
53.- REGISTRO INDIVIDUAL AL
OBTENER LA DEVOLUCION O
EFECTUAR LA COMPENSACION DEL
IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
MONTO DEL IMPAC PAGADO
CON ANTERIORIDADA A SU
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
CONSOLIDACION
DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES DE LA
PARTE QUE NO CONSOLIDE
PARA EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16530000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16530001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
IMPUESTO QUE HUBIERE
REDUCIDO CON MOTIVO DE
LA DEVOLUCION OBTENIDA
POR LA CONTROLADA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
 
EL ANEXO 54 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
54.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD
CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS
SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA
DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION
DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
MONTO DEL IMPAC
PAGADO CON
ANTERIORIDAD A SU
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
CONSOLIDACION
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16540000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16540001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES DE LA
PARTE QUE NO CONSOLIDE
PARA EFECTOS FISCALES
EFECTOS DE LA
INCORPORACION O
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
AUMENTOS Y DISMINUCIONES
EN LA TENENCIA ACCIONARIA
 
EL ANEXO 55 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
55.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
2010
2009
2008
2007
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
16550000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16550001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
16550002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
16550003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
16550004000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16550005000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
16550006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
16550007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
16550008000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 16550005000000 AL 16550008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16550009000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
16550010000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
16550011000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
 
16550012000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16550009000000 AL 16550012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16550013000000
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16550013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16550014000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
 
 
 
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
56.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS )
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
DETERMINACION DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
16560000000000
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
POR:
 
16560001000000
PORCENTAJE DE PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560002000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS 4 EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES
 
 
 
 
16560003000000
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16560004000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560005000000
ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO
 
 
 
 
 
ENTRE:
 
16560006000000
NUMERO DE PARCIALIDADES
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560007000000
MONTO DE CADA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE
 
 
CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL
 
 
 
 
16560008000000
EJERCICIO
 
 
 
 
16560009000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
POR:
 
16560010000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560011000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
 
 
 
 
16560012000000
EJERCICIO
 
 
 
 
16560013000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
POR:
 
16560014000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560015000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
 
 
 
 
16560016000000
EJERCICIO
 
 
 
 
16560017000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
POR:
 
16560018000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560019000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
 
 
 
 
16560020000000
EJERCICIO
 
 
 
 
16560021000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
POR:
 
16560022000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560023000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
 
 
 
 
 
PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
16560024000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
MAS:
 
16560025000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
 
 
 
 
 
MAS:
 
16560026000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
 
 
 
 
 
MAS:
 
16560027000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
 
 
 
 
 
MAS:
 
16560028000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16560029000000
ISR DIFERIDO POR PAGAR
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
57.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.
(BASE ANEXO 45)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
16570000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
16570001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16570002000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16570003000000
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16570004000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO
 
 
 
 
16570005000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16570006000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO
 
 
 
 
16570007000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16570008000000
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO).
 
 
 
 
16570009000000
EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION
 
 
 
 
16570010000000
PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16570011000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
16570012000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16570013000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16570014000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
POR:
 
16570015000000
TASA DEL IMPUESTO
 
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16570016000000
IMPUESTO DETERMINADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16570017000000
IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16570018000000
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
 
 
EL ANEXO 58 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
58.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL
ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (BASE ANEXO
50) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA
MAS (MENOS):
UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16580000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16580001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MAS (MENOS): PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIO
ANTERIORES DE LA SOCIEDAD
CONTROLADA Y LA
CONTROLADORA TENGAN
DERECHO A DISMINUIR AL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE SE DEBA
EFECTUARSE EL PAGO DEL
IMPUESTO DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
MAS (MENOS): PERDIDAS EN
ENAJENACION DE ACCIONES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN
PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE
DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR
DIFERIDO EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
MAS (MENOS):
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINES
INDIVIDUALES
CONTRA EL
CONSOLIDADO
MAS (MENOS):
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA
CONSOLIDADA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
MAS (MENOS):
UTILIDADA POR
COMPARACION DE
RUFINRE
INDIVIDUALES
CONTRA EL
CONSOLIDADO
MAS (MENOS):
UTILIDADA POR
COMPARACION DE
CUFINRE
INDIVIDUALES
CONTRA LA
CONSOLIDADA
MAS (MENOS): DIVIDENDOS
PAGADOS ENTRE SI POR LAS
SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN
NO PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA NI DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA (IMPORTE
PIRAMIDADO)
MAS (MENOS):
EFECTOS POR
CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION
SUMAN
MAS (MENOS):
EFECTOS POR
CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION
RESTAN
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
59.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX
DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
IMPORTE HISTORICO
IMPORTE
ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
16590000000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
 
 
 
 
 
 
16590001000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16590002000000
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
 
16590003000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16590004000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16590005000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16590006000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION:
 
 
16590007000000
SUMAN
 
 
16590008000000
RESTAN
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO DETERMINADO POR:
 
 
 
 
 
 
16590009000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16590010000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16590011000000
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
 
16590012000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16590013000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16590014000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16590015000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION
 
 
16590016000000
SUMAN
 
 
16590017000000
RESTAN
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16590018000000
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
 
 
 
EL ANEXO 60 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
60.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR
DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS
FRACCIONES VII, VIIIY IX DEL ARTICULO
CUARTO DE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010
(IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE
CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16600000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16600001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES DE
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
PERDIDAS PROVENIENTES
DE LA ENAJENACION DE
ACCIONES
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 1 DEL INCISO B)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOCISIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 2 DEL INCISO B)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOCISIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 3 DEL INCISO B)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOCISIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 4 DEL INCISO B)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOCISIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
EFECTO POR CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION SUMAN
EFECTO POR CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION RESTAN
 
EL ANEXO 61 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
61.- PARTIDAS POR DETERMINACION
DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD
CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA
L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
DIVIDENDOS NO
PROVENIENTES DE
CUFIN NI CUFINRE
PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16610000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16610001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
PERDIDAS PROVENIENTES
DE LA ENAJENACION DE
ACCIONES
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 1 DEL INCISO b)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 2 DEL INCISO b)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 3 DEL INCISO b)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
UTILIDAD A QUE SE REFIERE
EL NUMERAL 4 DEL INCISO b)
DE LA FRACCION VIII DEL
ARTICULO CUARTO DE LAS
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
EFECTO POR CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION SUMAN
EFECTO POR CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION RESTAN
IMPUESTO DIFERIDO
DETERMINADO
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
62.- REGISTRO DE CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010
SALDO DEL REGISTRO
DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA AL 31
DE DICIEMBRE DE 2004
PARTICIPACION QUE
CORRESPONDA AL
CIERRE DEL
EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR AL QUE
CORRESPONDA EL
PAGO DEL IMPUESTO
DIFERIDO
SALDO DEL
REGISTRO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA EN LA
PARTICIPACION
CORRESPONDIENTE
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
RAZON SOCIAL CONTROLADAS
Y CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
 
 
16620000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16620001000000
SUMA DE SALDOS DE
REGISTROS DE CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA DE
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
63.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010
SALDO DE LA
CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA
DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA CONTROLADORA
PARTICIPACION
QUE
CORRESPONDA
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR AL
QUE
CORRESPONDA
EL PAGO DEL
IMPUESTO
DIFERIDO
SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA
EN LA PARTICIPACION
CORRESPONDIENTE
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
 
 
16630000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16630001000000
SUMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
64.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA Y DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
SALDO DEL REGISTRO
DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDAD
REINVERTIDA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
16640000000000
SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16640001000000
INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16640002000000
DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16640003000000
INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.12
 
 
 
 
 
 
16640004000000
INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.13
 
 
 
 
 
 
16640005000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
16640006000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
 
 
 
 
16640007000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
65.- UTILIDAD NUMERALES 3 Y 4 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII
DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE
LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
TOTAL
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
16650000000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO
 
 
 
 
16650001000000
SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16650002000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO
 
 
 
 
16650003000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16650004000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO
 
 
 
 
16650005000000
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
 
 
 
 
16650006000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
16650007000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
16650008000000
IMPUESTO POR UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
16650009000000
IMPUESTO POR UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
 
 
EL ANEXO 66 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
66.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO
POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A
QUE SE REFIERE EL INCISO A) DE LA
FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE
LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
FECHA DE
DISTRIBUCION
MONTO DEL
DIVIDENDO O
UTILIDAD
DISTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16660000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16660001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
POR: FACTOR
APLICABLE DE
CONFORMIDAD A
LAS
DIPOSICIONES
VIGENTES EN EL
EJERCICIO
FISCAL DE
DISTRIBUCION
IGUAL:
RESULTADO
POR: TASA DE
IMPUESTO
VIGENTE EN EL
EJERCICIO
FISCAL DE
DISTRIBUCION
IGUAL: IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
AL DIVIDENDO O
UTILIDAD DISTRIBUIDA
POR: FACTOR DE
ACTUALIZACION
IGUAL: IMPUESTO
CORRESPONDIENTE AL
DIVIDENDO O UTILIDAD
ACTUALIZADO
 
EL ANEXO 67 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
67.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO
POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A
QUE SE REFIERE EL INCISO B) DE LA
FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010
R.F.C.
FECHA DE
DISTRIBUCION
MONTO DEL
DIVIDENDO O
UTILIDAD
DISTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS )
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16670000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16670001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
POR:
FACTOR DE
ACTUALIZACION
IGUAL:
MONTO DEL
DIVIDENDO
ACTUALIZADO
POR:
FACTOR
APLICABLE DE
CONFORMIDAD A
LAS
DISPOCISIONES
VIGENTES EN EL
EJERCICIO FISCAL
EN QUE DEBA
PAGARSE EL
IMPUESTO
DIFERIDO
IGUAL:
RESULTADO
POR:
TASA DE
IMPUESTO
VIGENTE EN EL
EJERCICIO FISCAL
EN QUE DEBA
PAGARSE EL
IMPUESTO
DIFERIDO
IGUAL: IMPUESTO
DETERMINADO
 
EL ANEXO 68 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
68.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS
RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO
DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
R.F.C.
SALDO DE LA CUFIN DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS
Y LA CONTROLADORA
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16680000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16680001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
SALDO DE LA
CUFINCO
IMPUESTO AL
ACTIVO PENDIENTE
DE RECUPERAR DE
LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y
DE LAS
CONTROLADAS
SALDO DE LA
CUFINRE DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA CONTROLADORA
SALDO DE LA
CUFINCORE
 
 
 
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR
PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
16690000000000
REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE.
(SI_NO)
 
 
 
16690001000000
EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO.
(SI_NO)
 
 
 
16690002000000
DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
 
 
 
16690003000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO)
 
 
 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL, LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
16690004000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
 
 
 
16690005000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
 
 
 
16690006000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI_NO)
 
 
 
16690007000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI_NO)
 
 
 
16690008000000
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI_NO)
 
 
 
16690009000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(SI_NO)
 
 
 
16690010000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
(SI_NO)
 
 
 
16690011000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(SI_NO)
 
 
 
16690012000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
(SI_NO)
 
 
 
16690013000000
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 16690004000000 AL 16690012000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO)
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
INGRESOS (I.S.R.)
 
 
 
 
16690014000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D117000 A 16D125000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
(SI_NO_N/A)
16690015000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
16690016000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D126000 A 16D161000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES
(SI_NO_N/A)
16690017000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO DIFERIDO (I.S.R.)
 
 
 
 
16690018000000
DIGA SI DE ACUERDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE.
(SI_NO)
16690019000000
EN RELACION CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI DE LA LEY Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DIGA SI SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO
(SI_NO)
16690020000000
DIGA SI, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y CON EL ALCANCE QUE CONSIDERO ADECUADO, VERIFICO SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA, EFECTUO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, EL CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO QUE LE CORRESPONDIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.
(SI_NO)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
INGRESOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
16690021000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D245000 A 16D249000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
(SI_NO_N/A)
16690022000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)
 
 
 
 
16690023000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D250000 A 16D257000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES
(SI_NO_N/A)
16690024000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)
 
 
 
 
16690025000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES16D258000 A 16D263000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO
(SI_NO_N/A)
16690026000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
16690027000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D264000 A 16D270000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
(SI_NO_N/A)
16690028000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
16690029000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D271000 A 16D284000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO
(SI_NO_N/A)
16690030000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
OBLIGACIONES (I.V.A.)
 
 
 
 
16690031000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D285000 A 16D291000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES
(SI_NO_N/A)
16690032000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.)
 
 
 
 
16690033000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D292000 A 16D296000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ACREDITAMIENTOS, COMPENSACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCION
(SI_NO)
16690034000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION
(SI_NO)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR)
 
 
 
 
16700000000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16320060000000 Y/O 16320067000000 DEL ANEXO 32 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
16700001000000
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 16700000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR)
 
 
 
 
16700002000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
16700003000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
16700004000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
16700005000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE:
 
 
NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 16700006000000 A 16700018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 16320022000000 DEL ANEXO 32
 
 
 
 
16700006000000
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES
(SI_NO)
16700007000000
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR
(SI_NO)
16700008000000
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS
(SI_NO)
16700009000000
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
(SI_NO)
16700010000000
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
(SI_NO)
16700011000000
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
(SI_NO)
16700012000000
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
(SI_NO)
16700013000000
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
(SI_NO)
16700014000000
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA
(SI_NO)
16700015000000
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS
(SI_NO)
16700016000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
16700017000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
16700018000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
16700019000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
16700020000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
16700021000000
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
16700022000000
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
16700023000000
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)
 
 
 
 
16700024000000
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(SI_NO_N/A)
16700025000000
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
 
16700026000000
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO_N/A)
16700027000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO_N/A)
16700028000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)
 
 
 
 
16700029000000
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI_NO)
16700030000000
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO)
16700031000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
16700032000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO_N/A)
16700033000000
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 16700029000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
(SI_NO)
16700034000000
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
 
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS *
 
 
 
 
16700035000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI_NO)
 
 
 
 
REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL
 
 
 
 
16700036000000
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 72, FRACCION V DE LA LISR) (PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS)
(SI_NO)
16700037000000
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADA CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y CON SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 76, FRACCION VI DE LA LISR) (PARA SOCIEDADES CONTROLADAS)
(SI_NO)
 
 
 
 
EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 216-BIS DE LA LISR)
 
 
 
 
16700038000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
(SI_NO)
16700039000000
VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE
(SI_NO_N/A)
 
VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 216 BIS. SEÑALE LA FRACCION APLICADA POR EL CONTRIBUYENTE:
 
16700040000000
FRACCION I
(SI_NO)
16700041000000
FRACCION II, INCISO A)
(SI_NO)
16700042000000
FRACCION II, INCISO B)
(SI_NO)
16700043000000
FRACCION III
(SI_NO)
 
 
 
16700044000000
VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
(SI_NO_N/A)
16700045000000
VERIFICO EL RECALCULO DEL COEFIECENTE DE UTILIDAD PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
16700046000000
INDIQUE CUAL FUE EL COEFIECENTE DE UTILIDAD ORIGINAL
 
16700047000000
INDIQUE CUAL FUE EL COEFIECENTE DE UTILIDAD RECALCULADO
 
 
 
 
16700048000000
VERIFICO LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 277 DEL RLISR
(SI_NO_N/A)
16700049000000
VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI_NO_N/A)
16700050000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 16700044000000 A 16700046000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI_NO_N/A)
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
 
 
DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU)
 
16700051000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI_NO)
16700052000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI_NO)
16700053000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI_NO)
16700054000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI_NO)
 
 
 
B     FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACION
 
 
 
 
 
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
04A000000
RFC
 
04A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
04A002000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
04A003000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
04A004000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
04A005000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
04A006000
CODIGO POSTAL:
 
04A007000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
04A008000
CIUDAD O POBLACION:
 
04A009000
TELEFONO:
 
04A010000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
04A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
04A012000
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
04C000000
RFC:
 
04C001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
 
04C002000
NACIONAL
 
04C003000
EXTRANJERO:
 
04C004000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
04C005000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
04C006000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
04C007000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
04C008000
CODIGO POSTAL:
 
04C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
04C010000
CIUDAD O POBLACION:
 
04C011000
TELEFONO
 
04C012000
CORREO ELECTRONICO:
 
04C013000
NUMERO DE ESCRITURA
 
04C014000
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
 
04C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
04C016000
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
 
04C017000
FECHA DE DESIGNACION
 
(Continúa en la Quinta Sección)
 

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